（1）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目

（2）科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)

（3）工程竣工決算審計(jì)

（4）專項(xiàng)審計(jì)

1.7 采購(gòu)方式：公開談判采購(gòu)。

1.8 成交供應(yīng)商數(shù)量及份額：1家，100%。

2.采購(gòu)范圍及相關(guān)要求

2.1 采購(gòu)范圍：

（1）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)主要內(nèi)容

1）任職期間重大經(jīng)營(yíng)決策及其效果；

2）任職期間公司的資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益的變化情況和任期末狀況；

3）核實(shí)任職期間收入、成本費(fèi)用的真實(shí)性和正確性以及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況；

4）核實(shí)成本費(fèi)用中列支的不符合中央八項(xiàng)規(guī)定要求的會(huì)議、禮品、慰問、餐費(fèi)等的情況；

5）核實(shí)薪酬福利發(fā)放的合理性和合規(guī)性，包括工資總額、領(lǐng)導(dǎo)年薪、職工福利、勞保、住房公積金、補(bǔ)貼等；

6）任職期間內(nèi)部控制制度以及“三重一大”制度制定及執(zhí)行情況；

7）任職期間財(cái)經(jīng)法規(guī)、紀(jì)律、集團(tuán)規(guī)章制度的遵守和執(zhí)行情況；

8）審查大額采購(gòu)的程序、合同管理、招投標(biāo)是否合規(guī)有效；

9）審查工程建設(shè)基本程序、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、合同管理等是否合規(guī)；

10）中國(guó)同輻戰(zhàn)略落地執(zhí)行情況；

11）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

（2）科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)主要內(nèi)容

1）審查任務(wù)書的主要技術(shù)或經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否達(dá)成；

2）所提供的資料是否齊全與真實(shí)；

3）對(duì)項(xiàng)目組織管理及科研成果的審計(jì)，包括項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)、內(nèi)控管理體系和流程，立項(xiàng)、可行性研究、實(shí)施方案、任務(wù)書、內(nèi)容變更等程序性資料，項(xiàng)目研制進(jìn)度和目標(biāo)完成等情況；

4）對(duì)計(jì)劃下達(dá)和經(jīng)費(fèi)到位的審計(jì)，包括項(xiàng)目研發(fā)資金是否按預(yù)算下達(dá)，是否按計(jì)劃及時(shí)到位，是否專項(xiàng)管理；

5）對(duì)采購(gòu)及合同管理的審計(jì)，包括審查物資和服務(wù)采購(gòu)是否符合制度要求，條款是否合法合規(guī)并嚴(yán)格執(zhí)行，合同檔案是否管理規(guī)范；

6）對(duì)會(huì)計(jì)核算的審計(jì)，包括審查科研項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算是否符合國(guó)家和集團(tuán)公司的核算規(guī)定，是否按項(xiàng)目單獨(dú)核算，會(huì)計(jì)科目設(shè)置是否正確，會(huì)計(jì)憑證及附件是否完整，賬務(wù)處理是否正確，賬表是否一致；

7）對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的審計(jì)，包括審查各項(xiàng)費(fèi)用是否按照批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，是否真實(shí)發(fā)生且與項(xiàng)目相關(guān)，成本開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)規(guī)定，成本費(fèi)用分?jǐn)偡椒ê徒痤~是否合理合規(guī)，結(jié)余資金處置是否符合相關(guān)規(guī)定，有無截留、擠占、虛報(bào)冒領(lǐng)、挪用資金等情況；

8）關(guān)注項(xiàng)目以前的審計(jì)、檢查、稽查等發(fā)現(xiàn)的問題是否得到有效整改；

9）關(guān)注《中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司集中研發(fā)項(xiàng)目管理細(xì)則》、《中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)集中研發(fā)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》等文件要求的執(zhí)行情況；

10）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

（3）工程竣工決算審計(jì)

1）工程概況及基本建設(shè)程序的執(zhí)行情況，包括項(xiàng)目可行性研究、立項(xiàng)審批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備等階段的工作開展情況，以及是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求；

2）工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制情況，包括建設(shè)單位建立健全內(nèi)部控制制度的情況，以及風(fēng)險(xiǎn)管理、職責(zé)分工、授權(quán)審批、監(jiān)督檢查等方面的執(zhí)行情況；

3）建設(shè)資金的來源、支出及結(jié)余或超支情況，包括資金籌集、使用、監(jiān)管及效益情況；

4）項(xiàng)目建設(shè)成本和財(cái)務(wù)核算情況，包括成本控制、成本核算、成本分析等，檢查項(xiàng)目成本是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

5）項(xiàng)目投資及概（預(yù)）算執(zhí)行情況，包括投資計(jì)劃、概算編制、預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整及分析等；

6）建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)采購(gòu)情況及合同管理情況，包括招投標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)過程、中標(biāo)結(jié)果、合同簽訂及履行等；

7）工程物資管理情況，包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理；

8）工程檔案資料管理情況，包括檔案資料的收集、整理、歸檔、保管等；

9）其他需審計(jì)的事項(xiàng)。

（4）財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)

1）審查預(yù)算管理及預(yù)算執(zhí)行情況，關(guān)注是否存在超預(yù)算、無預(yù)算列支成本或費(fèi)用，以及超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等行為?6?8；

2）審查重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策與執(zhí)行情況，關(guān)注資金支出是否按規(guī)定履行相應(yīng)的決策或?qū)徟掷m(xù)；

3）檢查專項(xiàng)資金是否被挪用，如基建項(xiàng)目資金是否專款專用、科研經(jīng)費(fèi)是否違規(guī)轉(zhuǎn)作他用；

4）跟蹤合同款支付進(jìn)度，核實(shí)是否存在超合同進(jìn)度付款、向關(guān)聯(lián)方輸送利益等問題；

5）財(cái)務(wù)情況，財(cái)務(wù)審核發(fā)票真實(shí)性，是否存在虛假票據(jù)報(bào)銷、重復(fù)列支費(fèi)用或虛增成本等行為；

6）關(guān)注成本費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性，檢查是否存在人為調(diào)節(jié)費(fèi)用、跨期分?jǐn)偛划?dāng)?shù)葐栴}?6?8；

7）審查會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出是否附有完整的審批文件、簽到表及費(fèi)用明細(xì)，防范虛列會(huì)議支出套取資金；

8）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

具體要求詳見采購(gòu)文件第五章“采購(gòu)需求”。

2.2 服務(wù)期限：本項(xiàng)目于合同簽訂日起開展審計(jì)工作，在合同有效期內(nèi)根據(jù)具體項(xiàng)目需求及進(jìn)展情況，成交供應(yīng)商需要在接到項(xiàng)目啟動(dòng)通知后3個(gè)工作日內(nèi)入場(chǎng)，應(yīng)于11月30日前完成審計(jì)工作并出具經(jīng)中國(guó)同輻審核同意的審計(jì)報(bào)告。

2.3 質(zhì)量要求：滿足國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)人的相關(guān)要求。

2.4 服務(wù)地點(diǎn)：項(xiàng)目所在地（采購(gòu)人指定地點(diǎn)）。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1 供應(yīng)商應(yīng)依法設(shè)立且具備承擔(dān)本采購(gòu)項(xiàng)目的資質(zhì)、能力和其他條件：

（1）供應(yīng)商應(yīng)是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織；

（2）供應(yīng)商應(yīng)具有有效的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》，且應(yīng)為2024年中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司《集團(tuán)公司審計(jì)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫(kù)名單》入庫(kù)單位；

（3）供應(yīng)商近三年（2022年1月1日至今，以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）應(yīng)具有國(guó)有企業(yè)的審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；即應(yīng)具有至少五項(xiàng)已完成或正在實(shí)施的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算審計(jì)或工程竣工決算審計(jì)或財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)業(yè)績(jī)，并提供業(yè)績(jī)證明材料；

（4）供應(yīng)商應(yīng)承諾未承擔(dān)過本項(xiàng)目涉及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目所列審計(jì)期間（中核高能（天津）裝備有限公司2021年04月-2024年12月期間、中國(guó)同輻股份有限公司北京分公司2017年07月-2024年01月期間、安徽養(yǎng)和醫(yī)療器械設(shè)備有限公司2023年12月-2024年08月期間）的年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)任務(wù)（提供相關(guān)承諾）；

（5）其他要求：供應(yīng)商在中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司電子采購(gòu)平臺(tái)（https://www.cnncecp.com）（以下簡(jiǎn)稱“中核集團(tuán)平臺(tái)”）的報(bào)名、下載文件、報(bào)價(jià)等環(huán)節(jié)實(shí)施過程中，不同供應(yīng)商硬件特征碼或MAC地址異常一致或不同供應(yīng)商聯(lián)系電話（手機(jī)）或郵箱異常一致的情況，視為無效應(yīng)答，并按照串通應(yīng)答處理。

3.2 供應(yīng)商不得存在下列情形之一：

（1）與采購(gòu)人存在利害關(guān)系且可能影響采購(gòu)公正性；

（2）不同供應(yīng)商之間的法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）為同一人，或者存在控股、管理關(guān)系；

（3）處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài)；

（4）被依法暫?；蛘呷∠麘?yīng)答資格，且處于有效期內(nèi)；

（5）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

（6）在最近三年內(nèi)有騙取成交或嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量問題或重大安全生產(chǎn)事故的情形（以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)，且在法律文書中明確取消其應(yīng)答（投標(biāo)）資格）；

（7）被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；

（8）被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（https://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被執(zhí)行人名單（以評(píng)審當(dāng)日“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)）；

（9）根據(jù)中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理要求，被禁止參與采購(gòu)活動(dòng)且處于有效期。

3.3 本次采購(gòu)不接受聯(lián)合體應(yīng)答。

4.談判采購(gòu)文件的獲取

4.1 獲取時(shí)間：2025年4月14日起至2025年4月17日19時(shí)30分止（北京時(shí)間，下同）。

4.2 獲取方式：網(wǎng)絡(luò)下載形式。

4.2.1 潛在供應(yīng)商信息登記：在采購(gòu)文件獲取期間登錄“中核集團(tuán)平臺(tái)”（https://www.cnncecp.com）完成下列操作流程：按照網(wǎng)站首頁(yè)→服務(wù)中心→供應(yīng)商服務(wù)→供應(yīng)商操作手冊(cè)等提示內(nèi)容，進(jìn)行供應(yīng)商注冊(cè)，“中核集團(tuán)平臺(tái)”客服電話：021-61592300（工作日9:00-11:30 13:30-17:00）。注冊(cè)賬號(hào)審核通過后，在首頁(yè)輸入賬號(hào)及密碼，點(diǎn)擊“登錄”，依次點(diǎn)擊系統(tǒng)功能菜單→項(xiàng)目管理→招標(biāo)項(xiàng)目→投標(biāo)報(bào)名，找到本項(xiàng)目名稱，點(diǎn)擊“我要參與”，按要求錄入潛在供應(yīng)商登記信息，將采購(gòu)文件費(fèi)用支付成功的截圖（按4.2.2要求獲取截圖）作為附件上傳，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)行信息登記。

4.2.2 采購(gòu)文件費(fèi)用、支付方式及發(fā)票領(lǐng)取

（1）文件費(fèi)用：人民幣（大寫）貳佰元整（¥200.00），售后不退；

（2）支付方式：①請(qǐng)前往“中招聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)”（網(wǎng)址：www.365trade.com.cn/）進(jìn)行免費(fèi)注冊(cè)；②注冊(cè)審核通過后，登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊頁(yè)面上方“我的工作臺(tái)-尋找招標(biāo)項(xiàng)目”進(jìn)行項(xiàng)目查詢，找到項(xiàng)目后點(diǎn)擊“我要投標(biāo)”，供應(yīng)商選中需要購(gòu)買的采購(gòu)文件標(biāo)包（我的工作臺(tái)-我參與的項(xiàng)目）加入購(gòu)物車進(jìn)行標(biāo)書費(fèi)用支付；③支付完成后應(yīng)保存支付成功的截圖。④“中招聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)”客服電話：17633091229或010-86397110（工作日9:30-12:00  13:30-17:00）；

（3）發(fā)票領(lǐng)?。哼x擇“我需要發(fā)票”的潛在供應(yīng)商可通過“中招聯(lián)合招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)”自行下載發(fā)票，發(fā)票一律為增值稅電子普通發(fā)票。

4.2.3 獲取條件：只有信息登記成功且支付采購(gòu)文件費(fèi)用成功的潛在供應(yīng)商才能獲取采購(gòu)文件。潛在供應(yīng)商在采購(gòu)文件獲取期間通過登錄“中核集團(tuán)平臺(tái)”在線下載采購(gòu)文件。采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在采購(gòu)文件獲取期間內(nèi)每天17:00統(tǒng)一審核采購(gòu)文件費(fèi)用，且本費(fèi)用的審核結(jié)果不影響中核集團(tuán)平臺(tái)的信息登記?！爸泻思瘓F(tuán)平臺(tái)”將在文件發(fā)售期結(jié)束后自動(dòng)關(guān)閉“報(bào)名登記”入口，未能按時(shí)完成報(bào)名登記、購(gòu)買采購(gòu)文件相關(guān)工作的供應(yīng)商不得參與應(yīng)答。

提示：潛在供應(yīng)商參與應(yīng)答的有效性（即：“中核集團(tuán)平臺(tái)”（https://www.cnncecp.com）中的報(bào)名成功）以本平臺(tái)登記的信息為準(zhǔn)，建議潛在供應(yīng)商優(yōu)先完成此平臺(tái)的信息登記。

4.3 其他事項(xiàng)說明

未購(gòu)買本項(xiàng)目采購(gòu)文件的，其應(yīng)答將被拒絕，有文件證明下列情形的除外：

（1）作為供應(yīng)商的辦事處或分公司代為購(gòu)買采購(gòu)文件的；

（2）購(gòu)買標(biāo)書的單位在應(yīng)答截止前因兼并、重組上市等原因?qū)е鹿久Q變化的。

5.應(yīng)答文件的遞交

遞交應(yīng)答文件方式及地點(diǎn)：在中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司電子采購(gòu)平臺(tái)（https://www.cnncecp.com）遞交電子版應(yīng)答文件（同時(shí)須在中核集團(tuán)平臺(tái)上進(jìn)行報(bào)價(jià)，如有多輪報(bào)價(jià)須多次提交報(bào)價(jià)文件）。紙版文件遞交至北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司會(huì)議室（北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)11號(hào)樓會(huì)議室）。

遞交應(yīng)答文件截止時(shí)間（應(yīng)答截止時(shí)間）：2025年4月21日14時(shí)00分。

應(yīng)答文件應(yīng)按采購(gòu)文件規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)遞交。逾期未遞交指定地點(diǎn)的或者不按照采購(gòu)文件要求遞交的應(yīng)答文件，采購(gòu)人將予以拒收。

6.應(yīng)答文件開啟、談判時(shí)間和談判地點(diǎn)

采購(gòu)人在本項(xiàng)目提交應(yīng)答文件截止時(shí)間不公開開啟應(yīng)答文件，談判時(shí)間為2025年4月21日14時(shí)00分起，具體時(shí)間以采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)通知為準(zhǔn)，談判地點(diǎn)為北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司會(huì)議室（北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)11號(hào)樓會(huì)議室）。

7.發(fā)布公告的媒介

本次談判采購(gòu)公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（http://www.cebpubservice.com）和中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司電子采購(gòu)平臺(tái)（https://www.cnncecp.com）發(fā)布。

注：本次采購(gòu)公告僅在上述網(wǎng)站發(fā)布，其它任何媒介轉(zhuǎn)載無效，采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)均不承擔(dān)因此帶來的一切后果。

8.聯(lián)系方式

采   購(gòu)   人：中國(guó)同輻股份有限公司

地        址：北京市海淀區(qū)廠洼中街66號(hào)同輻大廈

聯(lián)   系   人：周女士

聯(lián) 系  電 話：15651689790

郵        箱：/

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司

地        址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地18區(qū)11號(hào)樓

聯(lián)   系   人：米晶、盧聃

聯(lián) 系  電 話：010-53105871/53105868、13007040191

郵        箱：chinabrr06@163.com

9.其他說明

9.1 供應(yīng)商須遵守采購(gòu)人的保密規(guī)定（見網(wǎng)站首頁(yè)→服務(wù)中心→供應(yīng)商服務(wù)→投標(biāo)保密承諾函格式）。

9.2 對(duì)于其它公司利用本公司發(fā)布的公告信息進(jìn)行詐騙的行為，本公司將不承擔(dān)任何責(zé)任，并保留追究相關(guān)責(zé)任人權(quán)利。

9.3本項(xiàng)目由中國(guó)同輻股份有限公司、中核粒子醫(yī)療科技有限公司、深圳市中核海得威生物科技有限公司別承擔(dān)各自審計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用，并分別簽訂合同。

10.其他需要補(bǔ)充的內(nèi)容：/。

采購(gòu)人：中國(guó)同輻股份有限公司

采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)：北京江河潤(rùn)澤工程管理咨詢有限公司